Faktúra DF175/15
Dátum vyhotovenia:
1.12.2015
Faktúra doručená:
14.12.2015
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Nám.slobody 6
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Nám.slobody 6
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za mobily - 11/2015, 12.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
