Faktúra DF175/19
Dátum vyhotovenia:
1.9.2019
Faktúra doručená:
5.9.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za pevné linky za 8/2019, 101.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
