Faktúra DF187/19
Dátum vyhotovenia:
9.9.2019
Faktúra doručená:
12.9.2019
Číslo objednávky:
HNK/2019/078-1
Dodávateľ
ELEKTRO - MLM, s.r. o.
Stavbárov 12
971 01 Prievidza
IČO: 36725463
Stavbárov 12
971 01 Prievidza
IČO: 36725463
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup elektro materiálu na údržbu, 19.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
