Faktúra DF211/23
Dátum vyhotovenia:
1.10.2023
Faktúra doručená:
2.10.2023
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Vapenicka
97101 Prievidza
IČO: 35815256
Vapenicka
97101 Prievidza
IČO: 35815256
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Platba za plyn za obdobie 10/23, 1484 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 484,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
