Faktúra DF218/18
Dátum vyhotovenia:
1.11.2018
Faktúra doručená:
9.11.2018
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za mobily za 10/2018, 11.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
