Faktúra DF219/24
Dátum vyhotovenia:
1.10.2024
Faktúra doručená:
3.10.2024
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Vapenicka
97101 Prievidza
IČO: 35815256
Vapenicka
97101 Prievidza
IČO: 35815256
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Platba za plyn za obdobie 10/24, 1123 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 123,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
