Faktúra DF226/24
Dátum vyhotovenia:
3.10.2024
Faktúra doručená:
3.10.2024
Číslo objednávky:
HNK/2024/108
Dodávateľ
EnergoInvest s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Oprava kotla, 44.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
