Faktúra DF245/17
Dátum vyhotovenia:
11.12.2017
Faktúra doručená:
11.12.2017
Číslo objednávky:
HNK/2017/115-1
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup čistiacich prostriedkov, 204.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
