Faktúra DF245/18
Dátum vyhotovenia:
14.12.2018
Faktúra doručená:
14.12.2018
Číslo objednávky:
HNK/2018/105-1
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
oprava PC, 556.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
556,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
