Faktúra DF247/24
Dátum vyhotovenia:
22.10.2024
Faktúra doručená:
22.10.2024
Číslo objednávky:
HNK/2024/094
Dodávateľ
Šutinský s.r.o.
Ml. Budovateľov 227
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 51732220
Ml. Budovateľov 227
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 51732220
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Výroba regálov, 2938.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 938,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
