Faktúra DF265/24
Dátum vyhotovenia:
4.11.2024
Faktúra doručená:
5.11.2024
Číslo objednávky:
HNK/2024/128
Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 50794876
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 50794876
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup koberca, 116.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
